Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) - Mẫu số 02/NTNN

Mẫu số: 02/NTNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: Từ ngày................đến ngày..................
 [02] Lần đầu: ¨ [03] Bổ sung lần thứ: ¨ 
[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:
[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:
[06] Địa chỉ :  [07] Quận/huyện:  [08] Tỉnh/thành phố: 
[09] Điện thoại:  [10] Fax: . [11] E-mail: 
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): 
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ :  [15] Quận/huyện: ....... [16] Tỉnh/thành phố: 
[17] Điện thoại:  [18] Fax: .............................. [19] E-mail: 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...................................................................................................................... 
[21] Hợp đồng nhà thầu số.............................................ngày................................................................................................................................ 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
Chỉ tiêu
Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng
Ghi chú
Kê khai
Quyết toán
Chênh lệch
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(4)-(3)
(8)
1
Giá trị hợp đồng
2
Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
3
Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có)
4
Doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài (4=2-3)
5
Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b)
5a
a.Thuế giá trị gia tăng
5b
b.Thuế thu nhập doanh nghiệp
6
Số thuế đã nộp
6a
a. Thuế giá trị gia tăng
6b
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp
7
Số thuế còn phải nộp (7=5-6)
7a
a. Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a)
7b
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.
Chứng chỉ hành nghề số:.......
 ....., ngày .......tháng ....năm ....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Ghi chú: 
Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.
Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài.