Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) - Mẫu số 01B/TNDN

Mẫu số: 01B/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm ....
[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨
 	¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 
 ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế 	
 [05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: 	
[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: 	
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: 	
[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :	
 [13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: 	
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .	
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: 	
[20] Hợp đồng đại lý: số ..ngày. 
 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT
Chỉ tiêu
Mã chỉ
 tiêu Số tiền
1
Doanh thu phát sinh trong kỳ
[21]
a
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 
[22]
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20% 
[22a]
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22% 
[22b]
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác
[22c]
b
Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất
[23]
2
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)
[24]
3
Thuế suất 
[25]
a
Thuế suất không ưu đãi: 20% 
[25a]
Thuế suất không ưu đãi: 22% 
[25b]
Thuế suất không ưu đãi khác (%): 
[25c]
b
Thuế suất ưu đãi (%) 
[26]
4
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])
[27]
a
Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]+[22c]x[24] x [25c])
[28]
b
Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26])
[29]
5
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm
[30]
a
Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định
[30a]
b
 + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)
[30b]
6
Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])
[31]
[32] Đối tượng được gia hạn □ 
[32a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : .............................................
[32b] Thời hạn được gia hạn: .....................................................................................
[32c] Số thuế TNDN được gia hạn : ..........................................................................
[32d] Số thuế TNDN không được gia hạn:.................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số:..........
 ....., ngày......... tháng........... năm..........
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp