Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) - Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu số 01A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm ....
[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨
 ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế 	
 [05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: 	
[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: 	
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: 	
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):	
 [13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: 	
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .	
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: 	
[20] Hợp đồng đại lý: số..ngày
 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT
Chỉ tiêu
Mã số Số tiền
1
Doanh thu phát sinh trong kỳ
[21]
2
Chi phí phát sinh trong kỳ
[22]
3
Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])
[23]
4
Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế
[24]
5
Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế
[25]
6
Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])
[26]
7
Thu nhập miễn thuế
[27]
8
Số lỗ chuyển kỳ này
[28]
9
TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])
[29]
10
Thuế suất thuế TNDN (%)
[30]
11
Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm
[31]
12
Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])
[32]
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số:............
Ngày......... tháng........... năm..........
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Ghi chú:
[28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.
[31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng;