Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Đơn vị :………………
Mẫu số B09-H
(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN
Năm 200…
Đơn vị tính :………
STT
CHỈ TIÊU
Mã số
Dự toán
Thực hiện
So sánh
Số tương đối
Số tuyệt đối
A
B
C
1
2
3
4
I
Tổng số thu trong kỳ
01
1
Thu phí, lệ phí
02
2
Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ
03
3
Thu sự nghiệp khác
04
II
Kinh phí NSNN cấp
05
1
KP hoạt động thường xuyên
06
2
KP thực hiện đề tài NCKH
07
3
KP thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước
08
4
KP thực hiện CT mục tiêu quốc gia
09
5
KP thực hiện tinh giảm biên chế
10
6
KP thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác
11
7
KP đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị
12
8
KP khác
13
III
Tổng số chi trong kỳ
14
1
Chi hoạt động thường xuyên
15
1.1
Chi cho người lao động
16
1.2
Quản lý hành chính
17
1.3
Hoạt động nghiệp vụ
18
1.4
Tổ chức thu phí, lệ phí
19
1.5
Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ
20
1.6
Mua sắm, SCTX TSCĐ
21
1.7
Chi hoạt động thường xuyên khác
22
2
Chi thực hiện đề tài nghiên cứu KH
23
3
Chi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước
24
4
Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
25
5
Chi tinh giản biên chế
26
6
Chi nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao
27
7
Đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị
28
8
Chi khác
29
IV
Các khoản phải nộp Nhà nước
30
1
Nộp phí, lệ phí
31
2
Nộp thuế
32
3
Nộp khác
33